滁州市审计局2018年部门预算情况

发布日期:2018-02-11   作者:滁州市审计局    来源:滁州市审计局    阅读: 次   字体:[] [] []



   

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、滁州市审计局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2.财政拨款支出预算具体情况

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)2018年度绩效目标申报表

(九)2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

1机关运行经费

2政府采购情况

3国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

一、部门主要职能

(一)主管全市审计工作。贯彻执行国家、省审计工作方针政策和法律法规;参与起草制定审计、财经方面的政策措施,提出相关建议;负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康法杖;对审计、专项审计调查的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任;指导、协调、监督下级审计机关的审计业务。

(二)制定并组织实施市本级审计工作发展规划,制定并组织实施市本级年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向市长提交年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托,向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况和审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门、县级人民政府通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1、市本级财政预算执行和其他财政收支情况,市直各部门(含直属预算单位)预算的执行、决算和其他财政收支情况。

2、县、市、区人民政府财政决算和其他财政收支情况,市财政转移支付资金。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目预算执行情况的决算。

5、市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。

6、市政府部门、县级人民政府管理和受市政府及其他部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律法规应由市审计局审计的其他事项。

(五)按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,监督纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议,行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部设计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与县级人民政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定,按照有关规定协管县级审计机关负责人。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,滁州市审计局2018年度部门预算包括局本级预算和局内设“滁州市固定资产投资审计中心”事业单位预算,与上年一致。

纳入滁州市审计局2017年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市滁州市审计局本级

三、2018年度主要工作任务

(一)突出重点,努力实现有深度、有质量的审计全覆盖。

一是扎实开展重大政策落实跟踪审计。持续做好2018年度重大政策措施情况跟踪审计。

二是不断加强公共资金管理审计监督。对市本级财政预算、社保基金预算及13家部门预算执行情况进行审计,对城乡居民最低生活保障专项资金使用情况开展审计调查。

三是继续加大经济责任审计监督力度。促进其依法依规行使职权,对20名市管领导干部任期经济责任履行情况进行审计。

    四是着力深化政府重大投资项目审计。推进投资审计工作“转思路、转职能、转方式”,实现政府投资建设项目审计监督全覆盖。

五是扎实推进领导干部自然资源离任审计。对长江经济带生态环境保护情况、天长市领导干部自然资源资产情况进行审计。

(二)统筹推进审计管理创新。

重点开展“审计管理创新年”活动,积极探索创新审计管理模式和审计方式方法,实现全市审计资源的科学配置以及审计管理“一体化”,推动全市审计工作高效发展。

(三)努力建设高素质专业化审计干部队伍。

一是深化干部人事制度改革;二是推进队伍专业化建设;三是创新教育培训方式,建立完善审计干部分类、分层级、分岗位培训制度,建立培训案例库和师资库;四是优化人力资源调配,坚持全市审计“一盘棋”,加强审计人才库建设。

(四)深入推进全面从严治党。

一是把党的政治建设摆在首位,加强对审计干部的政治教育,严守党的政治纪律和政治规矩;二是认真落实机关党风廉政建设两个责任;三是巩固拓展落实中央八项规定精神成果,领导干部带头转变作风,坚持身体力行,形成“头雁效应”;四是加强反腐倡廉建设,盯紧审计权力运行关键环节,织牢廉政风险防控网。

 

四、滁州市审计局2018年度部门预算说明

   (一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计1206.01万元,支出预算总计1206.01万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加105.87万元,增加9%,主要原因是人员经费、审计业务办公费增加。

   (二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计1206.01万元,其中:财政拨款收入预算1206.01万元,占100%

   (三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计1206.01万元,其中:基本支出899.01万元,占74%;项目支出307万元,占26%

   (四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计1206.01万元,支出预算总计1206.01万元,与2017年预算数相比,收、支总计各增加105.87万元,增加9%,主要原因是人员经费、审计业务办公费增加。

   (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    1、财政拨款支出预算总体情况

2018年度财政拨款支出预算1206.01万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,支出增加105.87万元,增加9%,主要原因是人员经费、审计业务办公费增加。

2、财政拨款支出预算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1206.01万元,支出预算为1206.01万元。其中基本支出889.01万元,占74%;项目支出307万元,占26%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2018年度预算977.76万元,比2017年预算数增加120.79万元,增加14%,主要原因是人员经费、审计业务办公费增加。其中:“行政运行”预算862.76万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;“审计信息化建设”10万元,主要用于金审工程项目维护;审计业务105万元,主要用于专项审计业务保障。

2.“社会保障和就业”2018年度预算127.13万元,比2017年预算数减少16.09万元,降低11%,主要原因是离退休人员支出减少,其中:“未归口管理的行政单位离退休”预算127.13万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算39.88万元,比2017年预算数减少12.11万元,减少23%,主要原因是缴费基数调整。其中:“行政单位医疗”预算26.54万元,“公务员医疗补助”预算13.34万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年度预算61.24万元,比2017年预算数增加14.09万元,增长29%,主要原因是工资调整缴费基数调整、增加提租补贴项目。其中:“住房公积金”预算61.24万元,提租补贴12.25万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

2018年度财政拨款基本支出预算899.01万元,其中人员经费830万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、一次性奖励、公务交通补贴、独生子女费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费69.01万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

   (七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

   (八)2018年度绩效目标申报表

1、“专项审计业务费”由财政、社保、投资、经济责任、农业与资源环保等多个审计专项组成;立项依据:根据审计署、审计厅和市政府要求安排年度审计计划;实施主体:滁州市审计局实施周期:2018年度年度预算安排:105万元绩效目标:开展对资源环保、扶贫开发、经济责任审计、自然资源资产离任审计、政府投资项目 跟踪审计等专项审计工作。着力构建横向到边、纵向到底,全方位、宽领域、多维度、立体式的审计监督覆盖体系,实现审计领域、审计对象和审计时间过程全覆盖;指标:产出指标,年初审计计划安排审计项目60个,做到就审尽审、凡审必严、严肃问责,审计人员严把各项目时间节点,按时完成审计项目;效益指标,实现对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖;满意度指标:做到被审单位满意度100%

2、政府投资审计专项根据《滁州市政府投资项目管理暂行办法》和《滁州市政府投资建设项目审计监督管理办法》的有关规定,对政府投资建设项目实行审计监督,对本市投资额500万元以上的政府投资项目清单控制价审核,组织对本市政府投资项目跟踪审计管理和结算审计工作;立项依据:滁州市政府投资建设项目审计监督管理办法;实施主体:滁州市固定资产投资审计中心实施周期:2018年度年度预算安排:150万元绩效目标:对各项在建工程项目施工过程中的关键节点质量进行抽查监督,对已竣工的市政项目进行抽检查,对重大、复杂的竣工项目造价结算结果和重点项目清单控制价聘用专家或委托第三方中介机构进行复核,另外还将开展委托第三方中介机构对投资审计中心审核项目的工作质量进行再监督。指标:产出指标,审计人员根据政府投资项目竣工结算备案审查工作规范的要求进行复核,201812月前按时完成当年审计任务;效益指标,通过审计,有效地遏制了施工企业高估冒算等不规范行为,节约大量政府投资资金;满意度指标:做到被审计单位满意度100%

   (九)2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

滁州市审计局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   (十)其他重要事项的情况说明

    1机关运行经费

    2018年度滁州市审计局机关运行经费69.01万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2018年度滁州市审计局政府采购支出预算21万元,其中:政府采购货物支出预算21万元。   

3国有资产占有使用情况

截止到20171231日,滁州市局未保留公务用车。无价值200万以上的大型设备。

4.预算绩效管理情况

2018年,滁州市审计局(单位)按照规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了专项审计业务费、政府投资审计专项,2个项目支出绩效目标,涉及预算拨款255万元。

专项审计业务费项目情况

项目概述:专项审计业务费由财政、社保、投资、经济责任、农业与资源环保等多个审计专项组成;立项依据:根据审计署、审计厅和市政府要求安排年度审计计划;实施主体:滁州市审计局实施周期:2018年度年度预算安排:105万元绩效目标:开展对资源环保、扶贫开发、经济责任审计、自然资源资产离任审计、政府投资项目 跟踪审计等专项审计工作。着力构建横向到边、纵向到底,全方位、宽领域、多维度、立体式的审计监督覆盖体系,实现审计领域、审计对象和审计时间过程全覆盖;指标:产出指标,年初审计计划安排审计项目60个,做到就审尽审、凡审必严、严肃问责,审计人员严把各项目时间节点,按时完成审计项目;效益指标,实现对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖;满意度指标:做到被审单位满意度100%

项目概述:政府投资审计专项根据《滁州市政府投资项目管理暂行办法》和《滁州市政府投资建设项目审计监督管理办法》的有关规定,对政府投资建设项目实行审计监督,对本市投资额500万元以上的政府投资项目清单控制价审核,组织对本市政府投资项目跟踪审计管理和结算审计工作;立项依据:滁州市政府投资建设项目审计监督管理办法;实施主体:滁州市固定资产投资审计中心实施周期:2018年度年度预算安排:150万元绩效目标:对各项在建工程项目施工过程中的关键节点质量进行抽查监督,对已竣工的市政项目进行抽检查,对重大、复杂的竣工项目造价结算结果和重点项目清单控制价聘用专家或委托第三方中介机构进行复核,另外还将开展委托第三方中介机构对投资审计中心审核项目的工作质量进行再监督。指标:产出指标,审计人员根据政府投资项目竣工结算备案审查工作规范的要求进行复核,201812月前按时完成当年审计任务;效益指标,通过审计,有效地遏制了施工企业高估冒算等不规范行为,节约大量政府投资资金;满意度指标:做到被审计单位满意度100%.

    五、名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    六、部门预算表

    12018年部门收支预算总表

    22018年部门收入预算总表

    32018年部门支出预算总表

    42018年部门财政拨款收支预算总表

    52018年部门一般公共预算支出预算表

    62018年部门一般公共预算基本支出预算表

    72018年部门政府性基金预算收支预算表

 





2018预算公开表.xls

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