一、项目基本情况
滁州市审计局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算年初批复了 “提前下达补助地方审计专项经费”项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款9万元。本年年末进行绩效评价的项目为“提前下达补助地方审计专项经费”1个项目,涉及一般公共预算财政拨款9万元。
我单位圆满地完成了2023年初设定的项目绩效目标,各项项目得到有序开展。项目绩效目标年底执行率100%,社会满意度 100%。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
提高审计效率,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效评价。
(三)绩效评价工作过程。
1、前期准备:学习有关文件,收集项目相关资料。
2、组织实施:成立绩效评价小组,明确工作职能和职责分工;制定工作方案、稳步推进工作运行。
3、分析评价:归纳汇总相关材料,进行综合分析,最终形成自评报告。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
2023年度我局严格按照年初项目计划安排,认真部署,及时组织项目实施,在项目实施过程中,严格执行财经纪律,根据年初预算,合理安排支出进度,圆满的完成了项目既定的绩效目标。本次绩效评价自评分100分。
四、绩效评价指标分析(可附表进行分析)
(一)项目决策情况。
该项目经费严格按照市财政资金管理制度的要求,做到规范管理、绩效引导,在保障项目工作按质按量按时完成的同时,强化预算管理,使项目经费使用、管理更加规范、有效。
(二)项目过程情况。
1、业务管理指标得分情况分析。安排了项目管理人,划分了项目实施责任,项目质量可控。
2、财务管理指标得分情况分析。财务管理制度健全、财务监控有效。
(三)项目产出情况。
1、产出数量指标得分情况。达到既定目标。
2、产出质量指标得分情况。达到既定目标。
3、产出时效指标得分情况。达到既定目标。
4、产出成本指标得分情况。达到既定目标。
(四)项目效益情况。
1、经济效益指标得分情况。节约财政资金,促进增收节支。
2、社会效益指标得分情况。促进机关单位厉行节约和规范管理。
3、生态效益指标得分情况。具有一定的生态效益。
4、可持续影响指标得分情况。具有较好 的可持续影响。
五、主要经验及做法
1、加强预算管理,确保项目的科学性。在编制年度预算时,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。
2、细化项目管理,确保项目按期实施。项目一经批复,各科室要认真细化方案,明确责任人,确定项目实施期间,定期开展内部检查,出现不可抗力因素,及时按程序进行必要的调整和变更,确保项目按计划推进。
3、严格人员管理,提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训,熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策,严格遵守各项财经纪律,不断提高业务能力,确保预算指标执行过程不交叉,不断提高绩效目标管理水平。
六、存在问题及原因分析
2023年度该项目支出进度较好,圆满的完成了项目既定的绩效目标。无问题发生。
七、有关建议
建议财政部门加强绩效目标监控管理,加大财务人员培训力度。
八、其他需要说明的问题
无。